إجابة حول كيفية إجراء قيد محاسبي يدوي لسداد الفاتورة
الاجابة:
يمكنك إنشاء قيد محاسبي لسداد الفاتورة، وتخصيصه على الفاتورة
الخطوات
-
فتح القيد اليدوي
-
الدخول إلى المحاسبة ومن ثم قيود محاسبة يدوية
- والضغط على انشاء قيد يدوي من الخيارات العلوية.
-
-
اختيار نوع الحساب
-
تحديد دفع العميل أو دفع المورد من القائمة المنسدلة نوع الحساب
-
-
تخصيص الفواتير
-
اختيار الحساب المطلوب ( المدينون او الدائنون ) واختيار اسم الجهة
-
الضغط على ايقونة الفاتورة في نفس الصف وتحديد الفواتير المستحقة
-
تحديد المبلغ المحصل أو المدفوع لكل فاتورة
-
حفظ القيد
-
ملاحظات هامة
-
عند تخصيص القيد المحاسبي اليدوي على فواتير العملاء أو الموردين، ستتغير حالة الفواتير إلى دفعت وستؤثر على لوحة المتابعة.
كما ويمكنك ايضاً سداد الفاتورة من خلال السندات. حيث يمكنك الضغط على “دفع مقابل الفاتورة” لإنشاء سند، حيث سينعكس المبلغ المدفوع مباشرة كقيد محاسبي دون الحاجة لإنشاء قيد محاسبي منفصل.
كلمات مفتاحية للاستفسار :
-
كيف أقدر أسدد فاتورة بدون ما أسوي قيد يدوي؟
-
وش الفرق بين سداد الفاتورة عن طريق سند وبين القيد اليدوي؟
-
إذا سددت الفاتورة بقيد يدوي، ليه تبقى حالتها “غير مدفوعة”؟
-
هل لازم أسوي سند عشان المبلغ ينخصم من حساب العميل؟
-
أقدر أربط القيد اليدوي مباشرة بفاتورة معينة؟
-
متى تتحدث حالة الفاتورة وتصير “مدفوعة” بعد السداد ؟
-
إذا سويت سند، هل ينزل القيد المحاسبي تلقائي؟
-
وش أفضل طريقة عشان أسدد فاتورة ويظهر السداد في تقارير الحسابات؟
-
إذا سددت الفاتورة بسند، هل يتحدث رصيد العميل تلقائي؟
-
إذا سددت مبلغ عن طريق قيد وما تغيرت حالة الفاتورة، وش الحل؟
