اليك توضيح حول طريقة حذف المورد من النظام حيث يمكنك حذف المورد بشرط عدم وجود أي عمليات مالية مرتبطة به مثل:
- فواتير المشتريات.
- سندات الموردين.
- قيود محاسبية أو أي عمليات أخرى مرتبطة بالمورد.
خطوات التحقق والحذف:
-
التحقق من العمليات المرتبطة بالمورد:
- انتقل إلى صفحة المورد واضغط على “عرض” بجانبه.
- تأكد من عدم وجود أي فواتير أو سندات مسجلة على المورد.
-
إذا كانت هناك عمليات مالية:
- قم بحذف العمليات المرتبطة بالمورد أولاً (مثل الفواتير أو السندات).
-
بمجرد التأكد من عدم وجود عمليات، يمكنك حذف المورد.
ملاحظات إضافية:
- بحال وجود عمليات لا يمكن حذف المورد حتى يتم حذف جميع العمليات المرتبطة به.
- يمكنك بدلاً من الحذف تعطيل المورد لتجنب ظهوره في التعاملات المستقبلية.
كلمات مفتاحية للاستفسار :
-
كيف أحذف مورد من النظام؟
-
ما قدرت أحذف المورد، وش السبب؟
-
ليه يظهر لي خطأ لما أحاول أحذف المورد؟
-
أقدر أحذف مورد فيه عمليات قديمة؟
-
كيف أعرف إذا فيه عمليات مرتبطة بالمورد؟
-
المورد عليه فاتورة، لازم أحذفها قبل ما أحذفه؟
-
هل لازم أمسح سندات المورد قبل حذف المورد؟
-
أقدر أشوف كل العمليات اللي على المورد؟
-
وش الفرق بين حذف المورد وتعطيله؟
-
إذا عطلت المورد، يختفي من الفواتير؟
-
المورد القديم ما أحتاجه، أعطّله ولا أحذفه؟
-
كيف أوقف التعامل مع مورد بدون ما أحذفه؟
