اليك توضيح حول طريقة حذف المورد من النظام حيث يمكنك حذف المورد بشرط عدم وجود أي عمليات مالية مرتبطة به مثل:
- فواتير المشتريات.
- سندات الموردين.
- قيود محاسبية أو أي عمليات أخرى مرتبطة بالمورد.
خطوات التحقق والحذف:
-
التحقق من العمليات المرتبطة بالمورد:
- انتقل إلى صفحة المورد واضغط على “عرض” بجانبه.
- تأكد من عدم وجود أي فواتير أو سندات مسجلة على المورد.
-
إذا كانت هناك عمليات مالية:
- قم بحذف العمليات المرتبطة بالمورد أولاً (مثل الفواتير أو السندات).
-
بمجرد التأكد من عدم وجود عمليات، يمكنك حذف المورد.
ملاحظات إضافية:
- بحال وجود عمليات لا يمكن حذف المورد حتى يتم حذف جميع العمليات المرتبطة به.
- يمكنك بدلاً من الحذف تعطيل المورد لتجنب ظهوره في التعاملات المستقبلية.
