شرح طريقة تسجيل دفعات الموردين عبر البنك لما تكون الدفعة تشمل مصاريف بنكية وضريبة.
الخطوات
-
إثبات دفعة المورد:
-
من “المشتريات”
-
ثم “سندات الموردين”
-
ثم “إضافة سند” وإدخال بيانات الدفعة
-
-
إضافة المصاريف البنكية والمصروفات الأخرى:
-
من “المحاسبة”
-
اختر “قيود محاسبة يدوية”
-
اضغط على “إضافة قيد يدوي”
-
أدخل القيد الذي يحتوي على:
-
حساب المصروف البنكي
-
الضريبة إن وجدت
-
الحساب المقابل المناسب
-
-
ملاحظات إضافية:
-
تأكد من مطابقة المبلغ المسجل مع كشف الحساب البنكي
كلمات مفتاحية للاستفسار :
-
كيف أسجل دفعة مورد فيها مصاريف بنكية وضريبة؟
-
عندي مدفوعات للموردين عبر البنك , لكن هذه الدفعات تشمل المصروفات البنكية و قيمة مضافة , كيف يمكنني اضافتها ؟
-
إذا دفعت لمورد عن طريق البنك وفيه رسوم وضريبة، كيف أثبتها؟
-
وش الطريقة الصحيحة لإثبات دفعة مورد تشمل مصروف بنكي وضريبة؟
-
هل أقدر أضيف المصاريف البنكية ضمن سند المورد؟
-
هل لازم أسوي قيد يدوي للمصاريف البنكية؟
-
إذا كانت دفعة المورد أقل من الفاتورة بسبب رسوم، كيف أوفقها في النظام؟
