كيفية إضافة مكافأة للموظف، وكيف يتم صرفها لاحقًا عبر سند صرف

شرح خاصية المكافآت وطريقة إضافتها للموظفين كحوافز أو مكافآت شهرية.

الخطوات العملية:

1. الوصول إلى خاصية المكافآت:

   • من القائمة المنسدلة، اختر الرواتب.

   • اضغط على (+) بجانب المكافآت.
     او اختر مكافأة جديدة من أعلى الصفحة.

2. إضافة مكافأة جديدة:

   • قم بتعبئة الحقول التالية:

     • رقم المرجع

     • اسم الموظف

     • القيمة (مبلغ المكافأة)

     • التاريخ (تاريخ صرف المكافأة)

     • النوع (عمولة، منحة، أو أخرى)

   • اضغط على حفظ.

3. تأثير المحاسبة:

   • بمجرد إضافة المكافأة، يظهر قيد محاسبي يوضح مديونية المنشأة للموظف بقيمة المكافأة حيث يكون القيد من حساب مستحقات الموظفين ( حساب الدائنون ) الى حساب مصروف المكافات الذين تم تعريفهم في اعدادات الرواتب ويمكنك الاطلاع على الحسابات المرتبطة بميزة الرواتب من خلال الذهاب الى الاعدادات ومن ثم اعدادات الرواتب ومن ثم الضغط على تعديل مقابل مكونات الرواتب وسيظهر لك الحسابات المرتبطة بالرواتب ( حساب الدائنون لمستحقات الموظفين , حساب المصروف لرواتب التكلفة المباشرة , حساب المصروف للرواتب العامة , حساب المصروف للمكافات , حساب الايراد للخصومات)

   • يمكنك مراجعة القيد من التقارير > دفتر القيود.

4. صرف المكافأة:

   • لبدء صرف المكافأة، اضغط على سند صرف للموظف , مقابل المكافئة التي تمت اضافتها .

   • حدد الحساب المراد الدفع من خلاله .

   • قم بإدخال القيمة المدفوعة والتاريخ.

   • في حالة دفع كامل المبلغ:

     • سيظهر في النظام أن المبلغ قد تم صرفه بالكامل.

   • في حالة دفع جزئي:

     • سيظهر المبلغ المتبقي ضمن إيصالات الرواتب وكشف الموظف.

   • بعد دفع المكافاة سينتج قيد محاسبي تلقائي ويكون كالتالي : من حساب مستحقات الموظفين ” المعرف في اعدادات الرواتب ” الى الحساب الذي تم الصرف منه , ويمكنك الاطلاع على القيد المحاسبي من خلال الذهاب الى التقارير ومن ثم تقرير دفتر القيود.

المتابعة:

• يمكنك متابعة تفاصيل المكافآت وصرفها والتعديل عليها او حذفها من خلال شاشة العرض المخصصة لكل مكافأة.

• بحال تم دفع المكافئة لا يمكنك التعديل عليها , إنما فقط يتم استعراضها فقط