توضيح حول طريقة عمل قيد محاسبي يدوي لمورد محدد وطريقة تحديد الموردين عند إنشاء القيود اليدوية في النظام.
الاجابة :
عند إنشاء قيد يدوي قم باختيار نوع الحساب ” دفعة للمورد ” ، ومن ثم تأكد من تحديد حساب الدائنون في حقل الحساب.
-
بعد اختيار حساب الدائنون، سيظهر حقل بجانبه مباشرة لإدخال اسم الجهة (المورد) ، قم بكتابة اسم المورد أو اختياره من القائمة المنسدلة.
-
قم باختيار المورد المطلوب من القائمة المنسدلة.
-
تقدر تخصص الدفعة لفاتورة معينة من خلال الضغط على علامة ” فاتورة ” مقابل السطر الخاص بالمورد وتحديد رقم الفاتورة المطلوبة والمبلغ.
ملاحظة :
-
يجب ان تقوم باختيار الجهة ” اسم المورد ” لتتمكن من حفظ القيد بنجاح وبحال انه لا يوجد مورد مخصص يمكنك اضافة مورد باسم ” موردون متنوعون ” في قائمة الموردين وتحميل القيد عليه.
كلمات مفتاحية للاستفسار :
لماذا المورد لا يظهر في القيد المحاسبي اليدوي
