توضيح حول طريقة عمل قيد محاسبي يدوي لعميل محدد إرشادات لتحديد العميل عند إنشاء القيود اليدوية في النظام.
الاجابة :
عند إنشاء قيد يدوي قم باختيار نوع الحساب ” دفعة من عميل ” و تأكد من تحديد حساب المدينون في حقل الحساب.
- بعد اختيار حساب المدينون ، سيظهر لك خيار لتحديد اسم العميل المرتبط بالقيد.
- قم باختيار العميل المطلوب من القائمة المنسدلة.
- يمكنك مقابل السطر الضغط على ايقونة ” فاتورة ” لتخصيص القيد على فاتورة محدده
ملاحظة :
- يجب ان تقوم باختيار الجهة ” اسم العميل ” لتتمكن من حفظ القيد بنجاح وبحال انه لا يوجد عميل مخصص يمكنك اضافة مورد باسم ” عملاء متنوعون ” في قائمة العملاء وتحميل القيد عليه.
