اليك توضيح حول تأثير دفع فاتورة مشتريات على الفواتير المعلقة في لوحة المتابعة حيث عند دفع فاتورة المشتريات وإنشاء سند مورد، يتأثر رصيد الفواتير المعلقة بناءً على حالة السند.
-
عند تخصيص سند المورد على الفاتورة
- يتم تخفيض قيمة الفواتير المعلقة مباشرة.
- تتحول حالة السند إلى “مستعمل”، ويظهر الأثر في لوحة المتابعة.
-
عند إضافة السند دون تخصيصه
- لن ينعكس على الفواتير المعلقة في لوحة المتابعة.
- يبقى السند في حالة “غير مستعمل” حتى يتم تخصيصه على الفاتورة.
ملاحظات إضافية
- فقط السندات “المستعملة” تؤثر على الفواتير المعلقة.
- تأكد من تخصيص السند على الفاتورة لضمان تحديث البيانات في لوحة المتابعة.
كلمات مفتاحية للاستفسار :
-
دفعت فاتورة بس للحين طالعة بالفواتير المعلقة، ليه؟
-
ليه ما تغير رصيد الفاتورة بعد إنشاء السند؟
-
السند طلع غير مستعمل، وش يعني؟
-
كيف أخلي السند يخصم من الفاتورة؟
-
السند ما أثر على لوحة المتابعة، طبيعي؟
-
أضفت سند لمورد بس ما تغيرت حالة الفاتورة، ليش؟
-
لازم أخصص السند عشان تنقص الفواتير؟
-
كيف أعرف إذا السند مستعمل أو لا؟
-
وش الفرق بين السند المستعمل وغير المستعمل؟
-
هل السند لازم أخصصه يدويًا؟
