في عالم مليء بالأرقام والإحصاءات والشروط المالية المعقدة، يظهر الرقم الضريبي كواحد من أهم الأرقام التي يجب على الأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية الاهتمام بها في عام ٢٠٢٤، إذ إنه الرقم الذي يحمل في طياته العديد من المعاني والمسؤوليات المالية، ويعد هوية مالية تميز الفرد أو الشركة، وتساهم في تنظيم الأنظمة الضريبية وتحصيل الضرائب في المملكة، كما أنه رقم يعكس التزام المواطنين والمقيمين بالقوانين المالية والضريبية، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتمويل المشاريع الحكومية المهمة، وفي زمننا الحاضر، أصبح الحصول على الرقم الضريبي في السعودية أمرًا بسيطًا ومبسطًا، إذ يمكن للأفراد والشركات الاستفادة من التطور التكنولوجي الذي شهدته المملكة لتقديم طلب الحصول على الرقم الضريبي عبر الإنترنت.
ما هو الرقم الضريبي في السعودية ؟ و أهمية الرقم الضريبي وأدواره المختلفة
الرقم الضريبي يُعد مكوّنًا أساسيًا في النظام الضريبي في المملكة العربية السعودية، حيث يساهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين الشركات والأفراد من جهة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من جهة أخرى. يعد الرقم الضريبي مهمًا لأنه يعكس التزام المنشأة أو الفرد بالقوانين الضريبية، ويتيح لها التفاعل مع النظام الضريبي بسلاسة. بفضل هذا الرقم، يصبح بإمكان السلطات تتبع النشاط الاقتصادي وتحليل البيانات المالية للشركات، مما يعزز من الشفافية المالية ويزيد من مصداقية الشركات أمام الجهات التنظيمية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الرقم الضريبي يسهم في تسهيل العمليات المالية مع الجهات الحكومية، حيث يمكن للشركات المسجلة الاعتماد على رقمها الضريبي في تقديم الإقرارات الضريبية، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل الإجراءات الورقية. كما يساعد الرقم الضريبي الشركات في التعامل مع المؤسسات المالية، مثل البنوك والمستثمرين، حيث يُطلب كإثبات رسمي على الالتزام الضريبي. ومن هنا، يُعد الحصول على الرقم الضريبي إشارة إيجابية تعزز ثقة العملاء والمستثمرين بالشركة، حيث يتأكدون من التزامها بالأطر القانونية.
يمكن تلخيص أدوار الرقم الضريبي كالتالي:
- تعزيز الشفافية: يمكن الجهات التنظيمية من تتبع الأنشطة الاقتصادية.
- تسهيل المعاملات المالية: مثل تقديم الإقرارات الضريبية دون تعقيدات.
- بناء المصداقية: يمنح العملاء والمستثمرين الثقة في الشركات التي تلتزم بالنظام.
- تسهيل الاندماج في السوق: ضروري للشركات التي تسعى للمنافسة في المناقصات الحكومية.
كم عدد أرقام الرقم الضريبي؟
يتكون الرقم الضريبي من 15 رقمًا، ويجب على المكلف إدراجه في كل فاتورة ضريبية صادرة أو واردة، ويعد معرّفًا فريدًا يمكن من خلاله تحديد هوية المكلف، ومعلوماته الضريبية المتعلقة بالأنشطة التجارية التي يقوم بها.
من أين أحصل على الرقم الضريبي؟
إذا كنت تتساءل: كيف أعرف رقمي الضريبي في السعودية؟ فما عليك سوى اتباع تلك الخطوات، والتي يمكن اختصارها فيما يلي:
زيارة موقع الزكاة والدخل
إذا كنت تتساءل: من أين أحصل على رقم التعريف الضريبي؟ فيعد موقع الزكاة والدخل المصدر الرئيس للحصول عليه في العديد من البلدان؛ لذا قم بزيارة الموقع الرسمي لهيئة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وابحث عن الخدمات المتعلقة بالحصول على الرقم الضريبي.
إنشاء حساب مستخدم جديد
إذا لم يكن لديك حساب مستخدم على الموقع؛ فيجب عليك إنشاء حساب جديد، وتذكر أنه قد يتطلب ذلك تقديم بعض المعلومات الأساسية، مثل: الاسم، والعنوان، بالإضافة إلى رقم الهوية.
إضافة معلومات المنشأة
بعد إنشاء حساب المستخدم، ستحتاج إلى إضافة معلومات المنشأة التي ترغب في استخراج الرقم الضريبي لها، وقد يتطلب ذلك تقديم معلومات، مثل: اسم المنشأة، نوع النشاط التجاري، فضلًا عن عنوان المنشأة.
معلومات الاتصال
قد يطلب منك أيضًا تقديم معلومات الاتصال الخاصة بك، مثل: رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والجدير بالذكر أنه يمكن استخدام هذه المعلومات للتواصل معك إذا تطلب الأمر إجراء مزيد من التحقيقات، أو تقديم مستندات إضافية.
معلومات الحساب المصرفي
قد يُطلب منك أيضًا للحصول على الرقم الضريبي في السعودية تقديم معلومات الحساب المصرفي الخاص بك، إذ تستخدم هذه المعلومات لتحويل المبالغ المتعلقة بالضرائب، مثل: دفع الضرائب، أو استردادها.
إضافة الأوراق الرسمية
سيُطلب منك تقديم بعض الأوراق الرسمية كجزء من عملية الحصول على الرقم الضريبي، ويمكن أن تشمل هذه الأوراق: السجل التجاري للمنشأة، والإعلان الضريبي، وكذلك العقد الاجتماعي؛ لذا يُرجى التحقق من متطلبات الأوراق المطلوبة على الموقع الرسمي لهيئة الزكاة والدخل في بلدك.
كيف التحقق من الرقم الضريبي في السعودية؟
عندما يتعلق الأمر بالرقم الضريبي، يعد التحقق من صحته أمرًا حيويًا للأفراد والشركات على حد سواء، يتيح لك التحقق من الرقم الضريبي التأكد من صحة الشهادة الضريبية لشركة أو فرد معين، وفيما يلي طريقة التحقق منه:
قم بزيارة موقع هيئة الزكاة والضريبة والدخل
يمكنك البدء في عملية الاستعلام عن الرقم الضريبي للمنشأة عن طريق زيارة موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية.
اختر الخدمة المناسبة
بعد الوصول إلى موقع الهيئة، ستجد قائمة بالخدمات المتاحة، ابحث عن كلمة “تحقق” أو “التحقق من الرقم الضريبي” واختر هذه الخدمة.
اختر التحقق من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
بعد اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم الضريبي، قد تظهر لك قائمة بالخيارات المتاحة، قم باختيار “التحقق من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة”، إذ يعد هذا الخيار شائعًا للتحقق من الرقم.
أضف البيانات اللازمة
بعد تحديد خيار التحقق من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ستحتاج إلى إدخال البيانات اللازمة، وعادةً ما تحتاج إلى إدخال الرقم الضريبي الذي ترغب في التحقق منه، وقد يطلب منك أيضًا إدخال بعض المعلومات الإضافية، مثل: اسم الشركة، أو الفرد.
انقر على زر البحث
بمجرد إدخال البيانات المطلوبة، انقر فوق زر “بحث” أو أيقونة مماثلة، وسيقوم النظام بالتحقق من صحة الرقم الضريبي في السعودية، وعرض النتائج.
كيفية تحديث بيانات الرقم الضريبي عند تغيير المعلومات التجارية
يتطلب تحديث بيانات الرقم الضريبي الاتصال بالهيئة عبر حساب المنشأة وتقديم طلب تحديث البيانات. من أهم الحالات التي تستدعي تحديث الرقم الضريبي هي تغيير عنوان الشركة أو تغيير ملكية المنشأة. يجب تحديث البيانات في غضون فترة زمنية محددة لضمان توافق المعلومات الرسمية مع البيانات المسجلة لدى الهيئة، حيث يسهل ذلك عمليات التدقيق والمراقبة الضريبية.
يمكن تلخيص خطوات التحديث كالتالي:
- تسجيل الدخول إلى حساب المنشأة عبر منصة الهيئة.
- تقديم طلب التحديث متضمنًا البيانات الجديدة وتوضيح سبب التغيير.
- رفع المستندات الداعمة التي تثبت صحة التغيير المطلوب.
- متابعة حالة الطلب حتى يتم تأكيده من الهيئة.
كيفية إلغاء الرقم الضريبي
إن إلغاء الرقم الضريبي في السعودية هو عملية تتطلب اتباع إجراءات محددة لضمان عدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية، وفيما يلي أهم النقاط الرئيسة لإلغاء الرقم الضريبي بطريقة صحيحة:
- التسجيل في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: يجب الدخول إلى موقع الهيئة عن طريق الضغط هنا.
- الوصول إلى الخدمات الضريبية: بعد تسجيل الدخول، يتعين اختيار “الخدمات الضريبية” من القائمة المتاحة.
- اختيار خدمة “إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة”: يتعين اختيار “إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة” من بين الخدمات المتاحة.
- الدخول على الخدمة: بعد اختيار خدمة إلغاء التسجيل، يتعين النقر على زر “الدخول على الخدمة” للمتابعة.
- إكمال البيانات وتقديم المرفقات: في هذه الخطوة، يجب رفع المرفقات المطلوبة، وملء البيانات المطلوبة لتنفيذ خدمة الإلغاء.
- مراجعة البيانات وتأكيد الطلب: بعد إكمال البيانات، يجب مراجعة جميع البيانات المقدمة والتأكد من صحتها قبل تأكيد طلب الإلغاء.
تنويه
يجب ملاحظة أنه يجب أن تكون الشركة غير ملزمة بالرقم الضريبي أو قد قررت وقف نشاطها؛ لتتمكن من إلغاء الرقم الضريبي في السعودية، كما ينبغي أن تُتم هذه الإجراءات بناءً على التوجيهات الرسمية المقدمة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
أسئلة شائعة
ما هو الرقم الضريبي في حساب الراجحي؟
يتكون الرقم الضريبي الراجحي من الأرقام التالية، 300000434710003، وهو رقم معين مكون من خمسة عشر رقمًا، يستخدم في المملكة العربية السعودية لتحديد هوية الأفراد أو الشركات من الناحية الضريبية.
هل الرقم الضريبي هو نفسه الرقم المميز؟
لا، فبالطبع يوجد اختلاف بين الرقم المميز وبين الرقم الضريبي في السعودية، دعنا نلقي نظرة على النقاط الرئيسة لكل منهما.
الرقم المميز
- يُستخدم لإثبات هوية الشركة، وتمييزها عن الشركات الأخرى.
- لا تترتب عليه أي إلزامات ضريبية محددة.
- قد يُطلب في بعض الحالات، مثل: التعامل مع الجهات الحكومية، أو إبرام عقود تجارية.
- يظهر على بطاقات العمل أو المواد الترويجية للشركة، ولكنه ليس ضروريًا أن يظهر على الفواتير.
الرقم الضريبي
- يُعرف أيضًا بـ “رقم الضريبة على القيمة المضافة” أو “الرقم الضريبي للشركة”.
- يُستخدم لتتبع، وتحصيل الضرائب المفروضة على الشخص أو الشركة.
- يترتب عليه التزامات ضريبية، مثل: تقديم إقرارات ضريبية دورية، ودفع الضرائب المستحقة.
- يجب أن يظهر على الفواتير، والوثائق المالية الأخرى التي تتعلق بالمعاملات الضريبية.
ما هو الرقم الضريبي للأفراد؟
هو رقم فريد يُستخدم لتحديد هوية الأفراد من الناحية الضريبية، إذ يُطلب من الأفراد السعوديين والمقيمين الذين يستوفون معايير التسجيل الضريبي تسجيل الرقم الضريبي لتلبية الالتزامات الضريبية.
الفرق بين الرقم الضريبي والرقم المميز في الزكاة والدخل
يعد التفريق بين “الرقم الضريبي” و”الرقم المميز” أمرًا مهمًا لفهم الأطر الضريبية والمالية في السعودية. يختص الرقم الضريبي بتسجيل الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع ضريبة القيمة المضافة، وهو رقم فريد يتم إصداره عند تسجيل المنشأة في النظام الضريبي. من ناحية أخرى، فإن الرقم المميز يرتبط بأنواع مختلفة من الضرائب والالتزامات المالية الأخرى، كالتزامات الزكاة وغيرها من الالتزامات التنظيمية التي تُشرف عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
قد يكون الرقم المميز مخصصًا للأفراد أو الشركات، ويُعتبر بمثابة هوية ضريبية عامة تستخدم للتواصل مع الهيئة، بينما يُخصص الرقم الضريبي للشركات التي يجب عليها تقديم إقرارات ضريبية خاصة بالقيمة المضافة. يساعد التفريق بين هذين الرقمين في تحسين تعاملات الشركات مع الهيئة، وتجنب الالتباس أثناء تقديم المستندات الضريبية، حيث يمكن استخدام الرقم المميز للتواصل مع الهيئة بشأن الزكاة وضرائب أخرى، بينما يُستخدم الرقم الضريبي لتوثيق الأنشطة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
الضوابط القانونية للرقم الضريبي والعقوبات على المخالفات
تشترط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية على جميع المنشآت المؤهلة أن تقوم بالتسجيل الضريبي والحصول على الرقم الضريبي. هذه الضوابط تفرض على المنشآت المتخلفة عن التسجيل التزامًا بتسديد غرامات مالية محددة، إضافة إلى فرض عقوبات قد تشمل حظر بعض الأنشطة التجارية في حال التكرار أو الإهمال.
تقوم الهيئة بمراجعة المنشآت بشكل دوري، كما أن المنشآت ملزمة بإظهار الرقم الضريبي على فواتيرها، حيث يتيح للهيئة التأكد من تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة. يتم فرض عقوبات مختلفة على المنشآت التي تتخلف عن التسجيل أو التي تتجاهل إظهار الرقم الضريبي في المعاملات، إذ تعتبر هذه المخالفات خرقًا للأنظمة الضريبية. تختلف العقوبات حسب نوع المخالفة، وتتراوح من الغرامات المالية إلى إيقاف بعض العمليات أو الأنشطة للمنشآت.
أقراء ايضا : الفاتورة الضريبية اكتشف كيف تحمل السر الذي يلهم التحول في أوضاعك المالية
الفاتورة الضريبية ما هي؟ وما الشروط الواجب توافرها لإصدارها؟
في الختام
ندعوك للتأمل في أهمية الرقم الضريبي في السعودية لعام 2025، وكيف يمكن أن يؤثر في حياتنا المالية، إذ إنه رقم يحمل في طياته الكثير من المعاني والمسؤوليات، ويعكس التزامنا بالالتزام بالقوانين المالية والضريبية في المملكة، وسواء كنت فردًا يسعى للامتثال للضوابط المالية، أو شركة ترغب في تنظيم أمورها المالية؛ يجب عليك الحصول على الرقم الضريبي، ويمكنك القيام بذلك بسهولة عبر الإنترنت، إذ يمكنك تقديم الطلب وتقديم المستندات المطلوبة، وبعد دراسة الطلب؛ يُصدر الرقم الضريبي في وقت قصير، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يمكنك أيضًا التحقق من صحة الرقم الضريبي الخاص بك بسهولة، إذ يكفي إدخال الرقم في النموذج المخصص على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية.
ندعوك لاستخدام برنامج قيود المحاسبي في مساعدتك بهذا الأمر؛ فهو برنامج محاسبة فعال، ولا تنسَ أن البرنامج يقدم أيضًا لجميع عملائه: أنظمة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك نظام نقاط البيع، والمخازن، والعملاء… وهكذا دواليك.
بعد معرفتك ما هو الرقم الضريبي في السعودية 2025 وكيفية الحصول عليه والتحقق منه؛ جرِّب قيود الآن مجانًا، ولمدة 14 يومًا؛ لأن مستقبلك المالي يستحق كل العناية والاهتمام.
