من القائمة المنسدلة على يمين الشاشة يتم اختيار الرواتب، ثم الضغط على مسير الرواتب.
بعد ذلك يتم اختيار مسير رواتب جديد في أعلى الصفحة
يظهر الجدول الخاص بالرواتب، تتم تعبئة التفاصيل بالجدول التالي (رقم المرجع، نوع الفترة، السنة، الشهر، الموقع، أي ملاحظات ترغب بذكرها)
وبالضغط على التالي سوف ننتقل للقسم الخاص بمراجعة عدد ساعات العمل المطلوبة وتفاصيلها .
الطريقة الأولى: تعبئتها في نظام قيود #
مع مراعاة الآتي:
عند إضافة ساعات غياب للموظف أو ساعات ناقصة، سيظهر فرق في عمود ساعات فائضة ولمعالجة الفرق يتم تقليل ساعات العمل المؤدية حتى تظهر النتيجة صفر في الساعات الفائضة.
وتتم معالجة حسبة ساعات العمل الإضافية والغياب والتأخير من خلال الإعدادات – إعدادات الرواتب – حسبة الوقت. حسب سياسة المنشأة.
الطريقة الثانية: استيراد الجدول: #
كما يمكنك استيراد الجدول عن طريق تصدير قالب إكسل من خلال أيقونة رفع ملف جديد ثم تصدير الملف وتعبئته ثم استيرادها.
بعد ذلك يتم الضغط على أوافق والمتابعة للانتقال للجدول الخاص بالصرف.
من خلال الجدول التالي يمكنك تحديد قيمة المبلغ الذي ترغب بصرفه للموظف المطلوب بعد ذلك الضغط على موافق.
سوف ننتقل للجدول الخاص بدفع الرواتب ويمكنك دفع الرواتب بشكل كامل من خلال أيقونة ” دفع جميع الرواتب ” أو دفع الرواتب بشكل منفصل.
سوف ننتقل بعد ذلك للخيار الخاص بتحديد الحساب الذي تم الصرف منه وتفاصيل الصرف.
سوف يتم صرف الرواتب وبإمكانك حفظ قيد الصرف في الأرشيف.
