آنت هنا:
< العودة

 

سندات المشتريات

 

السندات:

هي إثبات لمجموعة المبالغ التي يتم دفعها بالاتفاق بين الطرفين دون تخصيص المبلغ على خدمة أو منتج معين، وحفظه لدى أحد الأطرف بتحرير سند جديد سواء كان للمبيعات أو المشتريات لحين الحاجة إليه.

تظهر السندات في القائمة المنسدلة داخل فواتير المبيعات والمشتريات، لتجد في صفحة السندات جميع السندات التي تم إنشاؤها على قيود مع إمكانية إضافة سندات جديدة.

 

أهمية السندات للشركة مع الموردين:

تساعد السندات أصحاب الشركة على تسليم دفعات للموردين بشكل دوري وبدون تخصيص هذه دفعات السندات على فواتير محددة إلا عند الحاجة ليساعدهم على طلب احتياجاتهم في أي وقت وتوفيرها بشكل أسرع من قبل الموردين.

 

خطوات إضافة إيصال سند مشتريات جديد:

1- إنشاء سند مورد:

  • من القائمة المنسدلة للمشتريات تجد فواتير المشتريات بالضغط عليها تنتقل لصفحة الفواتير.
  • يتم الضغط على إنشاء سند جديد في أعلى الصفحة.

2- تحديد بيانات سند المشتريات الجديد:

إدخال تفاصيل البيانات الظاهرة للسند الجديد وهي:

  • رقم المرجع، ويظهر رقم متسلسل وبشكل تلقائي وبالإمكان تغييره.
  • اسم جهة الاتصال ويتم الاختيار من قائمة الموردين المدخلة سابقاً، وتظهر بيانات المستلم على يسار النموذج.
  • تحديد الحساب سواء كان حساب البنك أو النقدية الذي سيتم الصرف منه أو زيادته بالقبض.
  • كتابة وصف السند.
  • تحديد التاريخ.
  • إدخال مبلغ السند.
  • تحديد السند تلقائياً حسب أقدمية الفواتير.

عند وضع علامة “صح”:  تكون الدفعة على الفواتير القديمة السابقة دون تخصيص فاتورة بعينها.

عند عدم وضع علامة “صح”: يتم تخصيص الفاتورة المعنية من القائمة في الأسفل.

 

3- وبالضغط على أيقونة حفظ ستتم عملية إضافة سند مورد جديد، ويتم الانتقال تلقائياً لصفحة إدارة السندات لتظهر جميع السندات التي تمت إضافتها، كما يمكنك فرز السندات حسب الخيارات في أعلى الصفحة ( جميع السندات، سندات الموردين، سندات العملاء).