في عصر التحول الرقمي المتسارع، أصبحت الفواتير الإلكترونية ركيزة أساسية في المعاملات التجارية بالمملكة العربية السعودية، لا سيما بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإطلاق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). لم تعد الفاتورة مجرد مستند ورقي، بل تحولت إلى أداة رقمية حيوية تضمن الشفافية وتحد من التهرب الضريبي. ومع هذا التحول، يبرز التحقق من صحة الفواتير الإلكترونية باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) كخطوة ضرورية لضمان دقة وموثوقية هذه المستندات.
ومع أن الفوائد واضحة، إلا أن هناك تحديات ومفاهيم خاطئة قد يواجهها الأفراد والمنشآت. كما أن الامتثال لمعايير ZATCA ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو حماية لعملك ومسؤولية قانونية تضمن سير معاملاتك بسلاسة وأمان. في هذه المقالة، سنتعمق في التحديات الشائعة والمفاهيم الخاطئة حول الفواتير الإلكترونية، ونستعرض أهمية الامتثال لمعايير ZATCA ودورها في حماية مصالحك التجارية.
ما هو رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الإلكترونية:
هو رمز ثنائي الأبعاد يُضاف إلى الفاتورة وفقاً لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية. يحتوي هذا الرمز على معلومات مشفرة وهامة مثل اسم البائع، رقم التعريف الضريبي، تاريخ الفاتورة، المبلغ الإجمالي، وقيمة ضريبة القيمة المضافة. هدفه الأساسي هو تسهيل التحقق السريع والآمن من صحة الفاتورة، مما يعزز الشفافية ويقلل فرص الاحتيال. يتم قراءة رمز QR باستخدام تطبيقات مخصصة على الهواتف الذكية تقوم بفك تشفير المعلومات للتحقق منها بدقة، ويجب أن يكون هذا الرمز مشفراً بحيث لا يمكن قراءته مباشرة بواسطة كاميرا الجوال دون تطبيق فك التشفير، كدليل على صحة الترميز وامتثال النظام.
فوائد QR Code
- يمكن قراءته يدوياً من قبل الإنسان، مما يتيح التحقق من صحة الفاتورة المطبوعة حتى عند عدم توفر إمكانية المسح الضوئي.
- يساهم في التأكد من سلامة المعاملة الضريبية ويقلل فرص التلاعب أو التزوير.
- يسهل التحقق السريع من صحة الفاتورة عبر مسح الرمز باستخدام التطبيقات المعتمدة مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة الخاص بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- يعزز الشفافية والمصداقية في العمليات التجارية ويزيد من ثقة العملاء في الفواتير الصادرة.
- يدعم عمليات التدقيق والمراجعة الضريبية بشكل أكثر دقة وسرعة.
- يقلل من مخاطر الغرامات والعقوبات الناتجة عن عدم الامتثال لمتطلبات الفوترة الإلكترونية.
- يوفر وسيلة آمنة وموثوقة للتحقق من بيانات الفاتورة والتأكد من صحتها بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة يدوية مطولة.
هذه الفوائد تجعل رمز QR أداة فعالة وأساسية في نظام الفوترة الإلكترونية المعتمد في المملكة العربية السعودية، بحسب معايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
كيفية التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية للهيئة باستخدام رمز الاستجابة السريعة
للتحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية للهيئة باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، يمكن اتباع الخطوات التالية بشكل مترابط وكامل:
- رمز QR في الفاتورة: يُضمّن رمز QR في الفواتير المطبوعة والإلكترونية كوسيلة مشفرة تحتوي على بيانات الفاتورة الأساسية مثل اسم البائع، الرقم الضريبي، تاريخ الفاتورة، المبلغ الإجمالي، وقيمة ضريبة القيمة المضافة. هذا الرمز يسهل عملية التحقق ويقلل من مخاطر التزوير.
- تنزيل التطبيق الرسمي: قم بتنزيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة الذي طورته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) من متجر Google Play أوIOS. يمكن استخدام هذا التطبيق لمسح رمز QR والتحقق من الفاتورة بشكل رسمي.
- فتح التطبيق واستخدام خاصية المسح: بعد فتح التطبيق، انتقل إلى قسم الخدمات أو إلى خانة ضريبة القيمة المضافة، ثم اختر خيار “التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية” أو خاصية “مسح رمز QR”.
- تغيير اللغة : إذا كنت ترغب في تغيير لغة التطبيق؛ فيمكنك القيام بذلك من خلال النقر على الأسطر الثلاثة الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى، ثم التمرير لأسفل، والنقر على الخيار الأخير في القائمة، وأخيرًا النقر على “نعم” لتأكيد تغيير اللغة.
- مسح رمز الاستجابة السريعة: وجه كاميرا الهاتف نحو رمز QR الموجود على الفاتورة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وانتظر حتى يتم مسح الرمز تلقائياً.
- عرض ومراجعة البيانات: بعد المسح، سيعرض التطبيق بيانات الفاتورة المهمة مثل: اسم البائع، الرقم الضريبي، المبلغ الإجمالي، الضريبة، وتاريخ الإصدار. يجب مطابقة هذه البيانات مع المعروضة على الفاتورة نفسها.
- استخدام تطبيقات أخرى: بالإضافة إلى التطبيق الرسمي، يمكن لأي جهة خارجية استخدام تطبيقات أخرى لمسح رموز QR الموجودة على الفواتير للتحقق من صحتها، ما يضيف مرونة في التحقق.
بهذه الخطوات، يمكن ضمان أن الفاتورة الإلكترونية متوافقة مع معايير الهيئة وأنها صحيحة، مما يعزز الامتثال القانوني والثقة بين الموردين والعملاء. عملية التحقق باستخدام رمز QR توفر سرعة ودقة عالية مقارنة بالطرق التقليدية وتساعد في تقليل حالات التزوير أو إصدار الفواتير المزيفة
دليل التحقق الشامل: خطوات لضمان مصداقية فاتورتك
يمكن لأي مستخدم إجراء استعلام عن الفاتورة الالكترونية عبر مسح رمز QR وهذه العملية تنطوي على عدة خطوات رئيسة؛ لضمان المصداقية والموثوقية:
1- التحقق من مصدر الفاتورة
يجب التأكد من أن الفاتورة قد أُرسلت من جهة موثوقة وذات سمعة طيبة، مثل: الشركة أو المؤسسة التي تتعامل معها بانتظام.
2- التحقق من تفاصيل المعاملة
يجب مطابقة المعلومات الواردة في الفاتورة، مثل: المبالغ المالية والسلع/الخدمات المذكورة، مع تفاصيل المعاملة الفعلية.
3- التحقق من التوقيع الرقمي
التوقيع الرقمي يوفر ضمانات لهوية المرسل وسلامة البيانات؛ لذا ينبغي التأكد من صحة التوقيع المرفق بالفاتورة، وأنه لم يُعدّل، أو يُزوّر.
4- التحقق من بيانات المرسل والمستلم
لا بد من أن تتأكد من دقة بيانات المرسل والمستلم المذكورة في الفاتورة الإلكترونية، ولا تنسَ أن تتطابقها مع المعلومات الفعلية.
5- التحقق من الضرائب والرسوم
إذا كانت الفاتورة تتضمن ضرائب أو رسوم؛ فيجب التأكد من صحة احتسابها، وتوافقها مع القوانين المحلية.
6- استخدام أدوات التحقق الإلكترونية
هناك أدوات وبرامج متخصصة تستخدم تقنيات ذكية؛ لكي تتمكن من التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية، مثل: مطابقة بيانات الفاتورة الإلكترونية، والتوقيعات الرقمية.
تنويه
تختلف متطلبات التحقق من بلد لآخر، إذ قد تتضمن بعض الدول متطلبات إضافية كالاعتماد على شهادات الرقم الرقمي، أو استخدام بروتوكولات تشفير معينة، كما أن بعض الجهات المختصة قد توفر خدمات متخصصة للتحقق من صحة الفواتير الإلكترونية؛ لمساعدة الأفراد والشركات، وتذكر أنه بالتحقق الدقيق من جميع هذه الجوانب؛ يمكن للمستخدمين التأكد من أن الفواتير الإلكترونية QR التي يستلمونها هي فواتير موثوقة وصحيحة.
قم بالتعرف على جميع تفاصيل الفاتورة الإلكترونية من البداية وحتى التطبيق العملي،
محتويات رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الإلكترونية
بناءً على “قرار الفاتورة الإلكترونية” الصادر من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ فإن محتويات رمز الاستجابة السريعة (QR الفاتورة الإلكترونية) الذي سيُدرج في الفواتير في المملكة العربية السعودية يجب أن تتضمن المعلومات كما في الجدول التالي:
| التفاصيل | تُضمن من منشأة إلى فرد | تُضمن من منشأة إلى منشأة |
| رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للبائع | المرحلة الأولى | المرحلة الثانية |
| اسم البائع | المرحلة الأولى | المرحلة الثانية |
| إجمالي ضريبة القيمة المضافة | المرحلة الأولى | المرحلة الثانية |
| إجمالي الفاتورة الإلكترونية أو إشعار الخصم/ الائتمان (مع ضريبة القيمة المضافة) | المرحلة الأولى | المرحلة الثانية |
| ختم التشفير الذي أنشأته حلول الفاتورة الإلكترونية لدافعي الضرائب | المرحلة الثانية | غير مطبق |
| المفتاح العام لمنصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي يستخدم لإنشاء ختم التشفير | غير مطبق | المرحلة الثانية |
| ختم تشفير بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمفتاح العام لحلول الفاتورة الإلكترونية | المرحلة الثانية | غير مطبق |
| المفتاح العام لحلول الفواتير الإلكترونية، والذي يستخدم لإنشاء ختم التشفير | المرحلة الثانية | غير مطبق |
| تجزئة XML للفوترة الإلكترونية، أو إشعار الخصم/ الائتمان | المرحلة الثانية | المرحلة الثانية |
| الخواتم المشفرة أنشأته منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لفواتير الضرائب المتكاملة وإشعارات الخصم/ الائتمان المرتبطة بها | غير مطبق | المرحلة الثانية |
| الطابع الزمني للفاتورة الإلكترونية، أو إشعار المدين/ الدائن | المرحلة الأولى | المرحلة الثانية |
تهدف هذه المتطلبات إلى ضمان توفير المعلومات الأساسية والضرورية؛ للتأكد من التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية، وتسهيل عملية المراجعة، والمطابقة من قبل الجهات الرقابية والمستخدمين النهائيين، كما أنها ستساعد في تعزيز الشفافية والتدقيق في نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة.
ما شروط QR code المضمن بالفواتير الإلكترونية السعودية؟
تأتي شروط QR الفاتورة الإلكترونية؛ لضمان أمن وسلامة بيانات الفواتير الإلكترونية، وتتطلب استخدام تطبيقات مخصصة للمسح الضوئي للباركود؛ للحصول على المعلومات بطريقة صحيحة، ومن أهم تلك الشروط ما يلي:
-
طريقة تشفير معينة
يجب أن يكون الباركود (QR الفاتورة الإلكترونية) مشفرًا بطريقة معينة؛ حتى لا يمكن قراءته مباشرة من خلال الكاميرا العادية، وإذا كان من الممكن فك تشفير المعلومات من خلال المسح الضوئي العادي؛ فهذا يعني أن باركود الضريبية غير مطابق للمواصفات.
-
استخدام تطبيق للمسح الضوئي
يتطلب باركود الفاتورة الضريبية الصحيح استخدام تطبيق للمسح الضوئي، سواء من النسخة الرقمية أو الورقية للفاتورة؛ وبالتالي هذا هو السبب وراء ظهور رموز غريبة عند محاولة مسح الباركود عبر الهاتف دون استخدام تطبيق مخصص.
-
تشفير المعلومات بصيغة Base64 Encode
وفقًا للمواصفات التقنية للهيئة، يجب تشفير المعلومات المضمنة في باركود الضريبية بصيغة Base64 Encode؛ هذا هو السبب وراء ضرورة استخدام تطبيق للمسح الضوئي، إذ لا يمكن قراءة هذا التشفير بشكل مباشر.
تنويه
إن برنامج “قيود” برنامج معتمد قام بتطبيق كافة المتطلبات التقنية المذكورة حرفيًا، ولسوء الحظ ليست جميع البرامج الأخرى التي تصدر فواتير إلكترونية قد اتبعت هذه المتطلبات؛ مما قد يعطي انطباعًا خاطئًا بأنه لا حاجة للتشفير.
هل يدعم برنامج قيود QR code الخاص بالفاتورة الإلكترونية؟
برنامج قيود هو أحد البرامج الرائدة والمعتمدة في المملكة العربية السعودية لضمان التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية ويدعم بشكل كامل متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) الخاصة برمز الاستجابة السريعة (QR Code) على الفواتير.
الميّزات التي يتيحها برنامج قيود تشمل:
- إنشاء فواتير إلكترونية متوافقة مع المواصفات الفنية التي حددتها الهيئة، بما في ذلك تضمين رمز الاستجابة السريعة الذي يحتوي على المعلومات الأساسية مثل المبلغ الإجمالي، بيانات المنشأة المصدرة، ورقم التسجيل الضريبي.
- واجهة استخدام سهلة وبسيطة تتيح للمستخدمين إصدار الفواتير وإدارتها بكفاءة ودون الحاجة لخبرة محاسبية متقدمة.
- حلول سحابية تتيح إدارة الأعمال من أي مكان وأي جهاز، مما يجعل البرنامج مثالياً للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التجارية.
- دعم كامل ومثبت للامتثال لمتطلبات المرحلتين الأولى والثانية من الفوترة الإلكترونية بحسب معايير الهيئة.
- تأمين الفواتير بخاصيات تحمي البيانات من التعديل بعد الإصدار، مما يعزز مصداقية الفواتير والامتثال القانوني.
- إمكانية تتبع الفواتير ومراقبة حالة الدفعات، مع تقارير مفصلة لدعم اتخاذ القرار المالي والإداري.
- تكامل مع أنظمة المحاسبة الأخرى ونقاط البيع لتوفير حل متكامل لإدارة الأعمال والفوترة.
هذه الميزات تجعل من برنامج قيود خياراً موثوقاً وفعالاً لأي منشأة تسعى للالتزام الكامل بمعايير الفوترة الإلكترونية السعودية وتضمن مصداقية فواتيرها الإلكترونية وجودتها
اقرأ أيضًا هذه المقالات لمزيد من التفاصيل:
شكل الفاتورة الإلكترونية: تعرف عليها عن قرب التي تتوافق مع القوانين في السعودية
تجربة برنامج الفاتورة الإلكترونية: رحلة مبهرة في تحول العمليات المالية بالمملكة العربية السعودية
مراحل تطبيق الفاتورة الإلكترونية: كل ما يخص الفاتورة بالسعودية
الفاتورة الضريبية: اكتشف كيف تحمل السر الذي يلهم التحول في أوضاعك المالية
الأسئلة الشائعة
ما هي الفاتورة الإلكترونية؟
الفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي يتم إنشاؤه وتخزينه إلكترونياً، وهي جزء من جهود المملكة لتعزيز الشفافية والحد من التهرب الضريبي.
ما هو رمز QR في الفاتورة الإلكترونية؟
رمز QR الفاتورة الإلكترونية هو رمز ثنائي الأبعاد يحتوي على تفاصيل الفاتورة مثل رقم الضريبة والمبلغ، ويمكن مسحه باستخدام الهواتف الذكية للتحقق من صحة الفاتورة.
لماذا يُستخدم رمز QR في الفواتير الإلكترونية؟
يتيح رمز QR الفاتورة الإلكترونية التحقق السريع من صحة الفاتورة وضمان الامتثال للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل (ZATCA) ويعزز الشفافية في المعاملات المالية.
كيف يتم التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رمز QR؟
- مسح رمز QR الفاتورة الإلكترونية عبر تطبيق قارئ على الهاتف الذكي.
- التحقق من بيانات الفاتورة الإلكترونية المستلمة مثل اسم البائع، الرقم الضريبي، والمبلغ.
- التأكد من مطابقة بيانات الفاتورة الإلكترونية مع الفاتورة.
ما هي الفوائد الرئيسية لاستخدام الفاتورة الإلكترونية؟
- تحسين الكفاءة والسرعة في العمليات المالية.
- تعزيز الأمان والحد من التزوير.
- الامتثال الكامل للوائح ZATCA.
كيف يساعد برنامج “قيود” في إدارة الفواتير الإلكترونية؟
برنامج قيود المحاسبي يتوافق مع المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية ويتيح إنشاء وإدارة الفواتير بما يتماشى مع لوائح ZATCA، مما يسهل على الشركات إصدار الفواتير والتحقق منها بسرعة وأمان.
ماذا يحدث إذا كانت الفاتورة غير متوافقة مع متطلبات ZATCA؟
عليك التواصل مع المورد لتحديث الفاتورة، وفي حال عدم الامتثال يمكن إبلاغ الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
تحديات شائعة ومفاهيم خاطئة حول الفواتير الإلكترونية والتحقق منها
على الرغم من الفوائد العديدة للفواتير الإلكترونية ونظام التحقق عبر رمز QR، قد يواجه المستخدمون بعض التحديات أو يحملون مفاهيم خاطئة. لنستعرض بعضها ونقدم حلولاً عملية:
- عدم القدرة على مسح الرمز: قد يحدث هذا بسبب ضعف الإضاءة، تلف الرمز المطبوع، أو عدم نظافة عدسة الكاميرا. تأكد دائمًا من وضوح الرمز والإضاءة الجيدة عند المسح. إذا استمرت المشكلة، حاول استخدام تطبيق مختلف لمسح رمز QR أو تواصل مع مصدر الفاتورة.
- المفاهيم الخاطئة حول “التشفير”: يعتقد البعض أنه يمكن قراءة رمز QR مباشرةً باستخدام أي كاميرا هاتف، لكن هذا غير صحيح للفواتير المتوافقة مع ZATCA. يجب أن يكون الرمز مشفّرًا بطريقة معينة (Base64 Encode) ولا يمكن فك تشفيره إلا باستخدام تطبيق مخصص للمسح الضوئي، مثل تطبيق ZATCA أو البرامج المحاسبية المعتمدة. هذا التشفير يضمن أمان وسلامة البيانات.
- الفواتير الأجنبية: تذكر أن متطلبات ZATCA لرمز QR تنطبق على الفواتير الصادرة داخل المملكة العربية السعودية. الفواتير الصادرة من جهات خارج المملكة قد لا تحتوي على نفس المعلومات أو التشفير، لذا يجب التعامل معها وفقًا للوائح البلد المصدر.
- أهمية تحديث التطبيق والأنظمة: تطبيق ZATCA للتحقق من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى برامج الفوترة الإلكترونية التي تستخدمها الشركات، يتم تحديثها بانتظام. تأكد دائمًا من أن لديك أحدث إصدار من التطبيق والبرنامج لضمان حصولك على أحدث الميزات، تحسينات الأمان، والامتثال لأي تحديثات في المتطلبات.
في الختام
في عصر الرقمنة السريع، أصبح التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية أمرًا حيويًا؛ للحفاظ على الشفافية المالية وحماية المستهلكين، وفي المملكة العربية السعودية، نُفّذ نظام متطور للتحقق من صحة هذه الفواتير؛ مما يضمن دقة البيانات المالية، وحماية المصالح التجارية، بينما قد تبدو هذه التغييرات تقنية بالنسبة للبعض؛ فإنها تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة في البيئة الرقمية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام للمملكة، إذ إن التحول إلى الفواتير الإلكترونية ليس مجرد تغيير إداري صرف، بل هو جزء من رؤية أوسع لتطوير البنية التحتية الرقمية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الأعوام القادمة.
الجدير بالذكر أن برنامج قيود يعد أفضل برنامج محاسبي يدعم هذا الأمر، كما أنه يقدم لجميع عملائه: أنظمة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك نظام نقاط البيع، والمخازن، والعملاء… وهكذا دواليك.
بعد أن علمت كيفية التحقق من صحة الفاتورة الالكترونية؛ جرِّب قيود الآن مجانًا، ولمدة 14 يومًا؛ فهو برنامج محاسبة يجعلك تستعد لرؤية تقدم عملك وازدهاره أمام مرأى عينيك.
